Belastingadviseur
Alternatieve namen
Boekhouder-fiscalist · Gecertificeerd belastingadviseur · Fiscaal accountantGelijkaardige beroepen
Financieel analist Revisor AccountantAanverwante sectoren
Consultancy en reclameIn het kort
Je geeft fiscaal advies aan bedrijven, instellingen en particulieren. Je werkt volgens de geldende wetgeving en deontologische regels.
Competenties
Essentiële competenties
Gedragsindicatoren
- Stelt de periodieke BTW-aangifte en de verplichte listings op
- Stelt aangiftes voor personenbelasting en vennootschapsbelasting op inclusief de bijlagen en dient deze tijdig in
- Stelt de fiscale opgaven en fiscale fiches op
- Maakt aangiften in de roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing op
- Licht de diverse onderdelen van het aanslagbiljet toe
- Verstrekt toelichting over eventuele verschillen met het vorig aanslagjaar
- Raadpleegt de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteiten
- Beoordeelt de regelmatigheid van de in de boekhouding verwerkte facturen met het oog op btw-aftrek
- Doet voorstellen voor fiscale optimalisering
- Staat de belastingplichtige bij in vermogens- en successieplanning, persoonlijke of vermogens gerelateerde fiscaliteit van de belastingplichtige en houdt rekening met de onderlinge samenhang en de gevolgen van gemaakte keuzes
- Arbeidsrecht
- Sociaal zekerheidsrecht
- Belasting op het inkomen
- Vennootschapsbelasting
- Software voor accountancy
- Antiwitwaswetgeving
- Digitale boekhoudkundige processen
- Loonadministratie
- Fiscaal recht
Gedragsindicatoren
- Staat de belastingplichtige bij in belastingprocedures
- Staat de belastingplichtige bij in de voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging tijdens belastingcontroles
- Behartigt de belangen van de belastingplichtige en antwoordt op vragen om inlichtingen of dient bezwaarschriften in
- Adviseert de belastingplichtige bij fiscale procedures en houdt rekening met de potentiële gevolgen van keuzes
- Fiscaal recht
Gedragsindicatoren
- Voert een risico-analyse uit of laat ze uitvoeren
- Houdt zich aan ethische en deontologische codes
- Stelt interne procedures op
- Communiceert discreet en helder met overheden
- Communicatietechnieken
- Antiwitwaswetgeving
- Deontologie
- ITAA-normen
- Know Your Customer procedures (KYC)
Gedragsindicatoren
- Verzamelt en controleert alle nodige informatie en documenten
- Geeft advies aan belastingplichtigen in fiscale zaken
- Beantwoordt adviesvragen of geeft ze door aan een collega-expert
- Volgt wijzigingen in de wetgeving op
- Adviseert over vermogensgerelateerde fiscaliteit van de belastingplichtige
- Analyseert en beheerst de fiscale risico’s
- Adviseert over uit te voeren verrichtingen en aangiftes
- Adviseert over lokale, federale, grensoverschrijdende en internationale fiscaliteit
- Maakt een fiscale analyse bij het opstellen van de jaarrekening
- Onderzoekt de onderliggende verwantschappen tussen de diverse rechtstakken van de fiscaliteit (dwarsanalyse en globale analyse) om alle gevolgen van een advies of gemaakte keuzes mee in aanmerking te nemen
- Bereidt aanvragen tot voorafgaande beslissingen voor en voert onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen)
- Voert een operationele fiscale audit van de onderneming uit
- Adviseert over het opstarten van een onderneming (juridische vorm, te onderschrijven verzekeringen, aanvraag subsidies en premies, registratie bij administraties (kruispuntbank, BTW, ...)
- Adviseert bij (her)structurering van groepen van ondernemingen (fusies en overnames, splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscaal vrijgestelde herstructureringsoperaties, ...)
- Fiscaliteit
- Burgerlijk recht
- Vermogensrecht
- Financieel beheer
- Vennootschapsrecht
- Economisch recht
- Financiële analyse
- Ondernemingsrecht
- Financiële risicoanalyse
- Erf- en successierecht
- Verenigingsrecht
- Insolventierecht
- Fiscaal recht
Gedragsindicatoren
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
- Houdt zich aan ethische en deontologische codes
- Respecteert de termijnen
- Communiceert discreet en helder met de opdrachtgever
- Communiceert discreet en helder met stakeholders (banken, fiscale diensten, Cel voor financiële Informatieverwerking (antiwitwas), rechtbanken, ...)
- Communicatietechnieken
- Frans
- Engels
- Antiwitwaswetgeving
- Deontologie
- Europese boekhoudkundige wetgeving
- Internationale boekhoudkundige normen
- ITAA-normen
Specifieke competenties
Gedragsindicatoren
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Leiderschap
- Management
- Organisatie en planning van activiteiten
Gedragsindicatoren
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Waakt over een uniforme en gestructureerde dienstverlening
- Stelt een team van gekwalificeerde medewerkers en experten samen
- Controleert dossiers
- Stelt handleidingen en documenten ter beschikking van het team
- Ontwikkelt een (digitaal) systeem voor informatiebeheer en procesbewaking
- Communicatietechnieken
- Arbeidsrecht
- Sociaal zekerheidsrecht
- Interne controle
- Management
- Software voor accountancy
- Deontologie
- Digitale boekhoudkundige processen
- Loonadministratie
- ITAA-normen
Soft skills
Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Vacatures
Opleidingen
Ontdek de specifieke en de transversale opleidingen voor dit beroep.
Kerncijfers
In 2023 stonden er bij Actiris te weinig mensen ingeschreven voor het beroep “Belastingadviseur ”. Daarom zijn er geen statistische gegevens beschikbaar voor dit beroep.
Organisaties
Als je meer wilt weten over het beroep en zijn specifieke kenmerken, kunnen de onderstaande links nuttig zijn.