Conseiller fiscal (h/f/x)
Autres appellations
Conseiller fiscal / Conseillère fiscale · Conseiller fiscal certifié (h/f/x) · Comptable-fiscaliste (h/f/x)Métiers proches
Analyste financier Réviseur d'entreprises Expert-comptableSecteurs associés
Services de conseilsEn bref
Vous fournissez des conseils fiscaux aux entreprises, aux institutions et aux particuliers. Vous suivez la législation et les règles déontologiques applicables.
Compétences
Compétences essentielles
Savoir-faire
- Réalise les déclarations périodiques et annuelles de T.V.A.
- Établit les déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, y compris les annexes, et les soumet dans les délais impartis
- Établit les déclarations de revenus et les formulaires fiscaux
- Établit les declarations de précompte mobilier et de précompte professionnel
- Explique les différentes parties de l'avertissement-extrait de rôle
- Fournit des explications sur les différences eventuelles par rapport à l'année d'imposition précédente
- Consulte les dossiers auprès des autorités fiscales compétentes
- Évalue la régularité des factures traitées dans la comptabilité aux fins de la déduction de la TVA
- Fait des propositions d'optimisation fiscale
- Assiste le contribuable dans la planification de sa succession et de son héritage, de sa fiscalité personnelle ou patrimoniale et tient compte de l'interdépendance et des conséquences des choix effectués
- Droit du travail
- Droit de la sécurité sociale
- Impôts sur le revenu (IR)
- Impôts sur les sociétés (IS)
- Logiciels comptables
- Législation anti-blanchiment d'argent
- Processus de comptabilité numérique
- Administration des salaires
- Droit fiscal
Savoir-faire
- Assiste le contribuable aux procédures fiscales
- Assiste le contribuable pour le préparer, le guider et le représenter lors des contrôles fiscaux
- Défend les intérêts du contribuable et répond aux demandes d'information ou introduit des recours
- Conseille le contribuable dans le cadre des procédures fiscales et tient compte des conséquences potentielles de ses choix
- Droit fiscal
Savoir-faire
- Mène une analyse de risque ou la fait exécuter
- Respecte les codes éthiques et déontologiques
- Élabore des procédures internes
- Communique discrètement et clairement avec les autorités
- Techniques de communication
- Législation anti-blanchiment d'argent
- Déontologie
- Normes de l'ITAA
- Processus Know Your Customer (KYC)
Savoir-faire
- Recueille et contrôle tous les documents et informations nécessaires
- Fournit des conseils aux contribuables en matière fiscale
- Répond aux demandes d'avis ou les transmet à un collègue expert
- Suit les changements dans la législation
- Conseille sur l'imposition du contribuable liée à son patrimoine
- Analyse et contrôle les risques fiscaux
- Conseille sur les transactions et les déclarations à effectuer
- Conseille en matière de fiscalité locale, fédérale, transfrontalière et internationale
- Effectue une analyse fiscale lors de la préparation des comptes annuels
- Examine les relations sous-jacentes entre les différentes branches du droit fiscal (analyse transversale et globale) afin de prendre en compte toutes les conséquences d'une opinion ou d'un choix effectué
- Prépare les demandes de décisions anticipées et mène les négociations avec le SDA (service des décisions anticipées)
- Effectue un audit fiscal opérationnel de l'entreprise
- Conseille sur le démarrage d'une entreprise (forme juridique, assurances à souscrire, demande de subventions et de primes, enregistrement auprès des administrations (Banque-carrefour des entreprises, TVA, ...)
- Conseil en matière de (re)structuration de groupes de sociétés (fusions et acquisitions, scissions, optimisation de la charge fiscale, opérations de restructuration exonérées d'impôts, ...)
- Fiscalité
- Droit civil
- Droit du patrimoine professionnel
- Gestion financière
- Droit des sociétés
- Droit économique
- Analyse financière
- Droit des entreprises
- Analyse des risques financiers
- Droit d’héritage et de succession
- Droit des associations
- Droit de l'insolvabilité
- Droit fiscal
Savoir-faire
- Gère avec discrétion les informations confidentielles
- Respecte les codes éthiques et déontologiques
- Respecte les délais
- Communique discrètement et clairement avec le client
- Communique discrètement et clairement avec les parties prenantes (banques, services fiscaux, cellule de traitement des informations financières (lutte contre le blanchiment d'argent), tribunaux, ...)
- Techniques de communication
- Français
- Langue étrangère - Anglais
- Législation anti-blanchiment d'argent
- Déontologie
- Législation comptable européenne
- Normes internationales de comptabilité
- Normes de l'ITAA
Compétences spécifiques
Savoir-faire
- Organise et dirige les réunions d'équipe
- Suit les compétences des collaborateurs dans le but de discuter des possibilités de formations avec les personnes concernées
- Mène les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation
- Définit un planning et l'adapte en fonction des circonstances
- Répartit les tâches et les responsabilités
- Informe, accompagne, guide et motive les (nouveaux) collaborateurs
- Surveille la mise en œuvre des projets et le respect des procédures
- Animation d'équipe
- Management
- Organisation et planification des activités
Savoir-faire
- Surveille la mise en œuvre des projets et le respect des procédures
- Assure une prestation de services uniforme et structurée
- Met en place une équipe de personnel qualifié et d'experts
- Vérifie les dossiers
- Met des manuels et des documents à la disposition de l'équipe
- Développe un système (numérique) de gestion de l'information et de contrôle des processus.
- Techniques de communication
- Droit du travail
- Droit de la sécurité sociale
- Contrôle interne
- Management
- Logiciels comptables
- Déontologie
- Processus de comptabilité numérique
- Administration des salaires
- Normes de l'ITAA
Soft skills
Etre attentif à la qualité et éviter les erreurs
Transmettre des informations et idées par écrit ou oralement
Collaborer pour parvenir à un résultat commun
Offres d'emploi
Formations
Découvrez les formations spécifiques et transversales pour ce métier.
Chiffres-clés
En 2023, trop peu de personnes se sont inscrites auprès d’Actiris dans le métier « Conseiller fiscal (h/f/x) ». Les données statistiques ne sont donc pas disponibles pour ce métier.
Organismes
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le métier et ses spécificités, les liens ci-dessous pourraient vous être utiles.